Kontrole zewnętrzne
L.P | Termin | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Oceny i uwagi |
1. | 05.02.2004 – 31.03.2004 |
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie |
System kontroli wewnętrznej , rzetelność ewidencji finansowo – księgowej i prawidłowość dokonywanych w niej zapisów oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych. |
1. Terminowe odprowadzanie na rachunek urzędu skarbowego dochodów. 2. Uwzględnienie w zakresie czynności pracownika komórki księgowości obowiązku w zakresie odprowadzania dochodów. 3.Rozważenie zasadności dalszego funkcjonowania zespołów zespołów w Janowie Lub. i Łukowie. |
2. | 09.02.2005 – 25.02.2005 |
Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie |
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2003 roku. |
W zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2003 r. nieprawidłowości nie stwierdzono |
3 | 26.09.2006 – 10.10.2006 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie |
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego. 4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
Zaleceń pokontrolnych nie zostawiono |
4 | 15.01.2007 – 28.03.2007 |
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie |
Wykonanie przez Kuratorium Oświaty budżetu państwa w 2006 r. w części 85/06. |
Wydatkowanie środków do wysokości ustalonej w planie finansowym, obowiązującym w chwili wydatkowania środków. - Sporządzanie sprawozdań miesięcznych Rb-28 z wykonania planu wydatków zgodnie z ewidencją księgową. - Dokonywanie zakupów z zastosowaniem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. - Prowadzenie dziennika, zgodnie z art.13 ust.1 ustawy o rachunkowości. - Księgowanie zobowiązań do właściwego okresu, zgodnie z zasadami rachunkowości. - Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dat: operacji, zapisu i dowodu ( w przypadku, gdy różni się ona od daty dokonania operacji) oraz dokonanie stosownych zapisów w tym zakresie w wewnętrznych uregulowaniach dotyczących zasad rachunkowości. - Ujmowanie w księgach rachunkowych wszystkich etapów rozliczeń przypadających płatności dochodów i wydatków. Egzekwowanie od pracowników terminowego rozliczania delegacji służbowych. - Ewidencjonowanie wydatków poniesionych z odprowadzanie ścieków i abonamentu w § 4300 oraz zakupu usług remontowych w § 4270 |
5 | 5-22.11.2007 | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie |
1. Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (dz. U. Nr 112, poz 1198 z późn. zm.) 2. Wykonywanie zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych. 3. opracowanie programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody. |
Zalecenia pokontrolne ![]() |
6 |
18.10.2007 - 18.12.2007 |
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie | Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli w województwie lubelskim | Zalecenia pokontrolne ![]() ![]() |
7 |
28.12.2007 - 15.01.2008 |
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie |
1. Celowość wydatkowania środków budżetowych w okresie jedenastu miesięcy 2007 roku. 2. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. 3. Zapewnienie realizacji polityki oświatowej państwa oraz współpraca z tym zakresie z organami samorządu terytorialnego . 4. Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek przekładanych przez organy prowadzące. |